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中国民主同盟上海市委员会2016年度部门决算

  第一部分 中国民主同盟上海市委员会概况

  一、主要职能

  中国民主同盟上海市委员会是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟上海市委员会是中国民主同盟的地方组织,民盟市委机关下设:办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室。

  主要职能包括:贯彻民盟中央、中共上海市委有关方针、政策,执行民盟上海市委全会、常委会、主委会会议决议,研究起草市委年度工作计划和总结,并组织实施;加强民盟各级组织自身建设,紧紧围绕国家和上海改革发展大局,全面贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国战略,积极参政议政、建言献策,认真履行参政党职能,努力为推动中国特色社会主义事业发展作出贡献;加强机关规范化、制度化建设,提高机关干部素质和机关服务能力,努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

  二、机构设置

  根据上述职责,中国民主同盟上海市委员会设六个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、参政议政部、研究室。

 

  第二部分 中国民主同盟上海市委员会2016年度部门决算表

  2016年度收入支出决算总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目

  决算数

  一、财政拨款收入

  2,077.17

  一、一般公共服务支出

  1,763.23

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

  二、外交支出

 

  二、上级补助收入

 

  三、国防支出

 

  三、事业收入

 

  四、公共安全支出

 

  四、经营收入

 

  五、教育支出

 

  五、附属单位上缴收入

 

  六、科学技术支出

 

  六、其他收入

 

  七、文化体育与传媒支出

 
   

  八、社会保障和就业支出

  21.02

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  78.4

   

  十、节能环保支出

 
   

  十一、城乡社区支出

 
   

  十二、农林水支出

 
   

  十三、交通运输支出

 
   

  十四、资源勘探信息等支出

 
   

  十五、商业服务业等支出

 
   

  十六、金融支出

 
   

  十七、援助其他地区支出

 
   

  十八、国土海洋气象等支出

 
   

  十九、住房保障支出

  214.52

   

  二十、粮油物资储备支出

 
   

  二十一、其他支出

 

  本年收入合计

  2,077.17

  本年支出合计

  2,077.17

  用事业基金弥补收支差额

 

  结余分配

 

  年初结转和结余

 

  年末结转和结余

 

  总计

  2,077.17

  总计

  2,077.17

  2016年度收入决算表

  单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

 

  功能分类

  科目编码

  科目名称

 
 

  类

  款

  项

  合计

  2,077.17

  2,077.17

           

  201

   

  一般公共服务支出

  1,763.23

  1,763.23

           

  201

  28

 

  民主党派及工商联事务

  1,763.23

  1,763.23

           

  201

  28

  01

  行政运行

  1,657.61

  1,657.61

           

  201

  28

  02

  一般行政管理事务

  39.98

  39.98

           

  201

  28

  04

  参政议政

  65.64

  65.64

           

  208

   

  社会保障和就业支出

  21.02

  21.02

           

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  21.02

  21.02

           

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  19.46

  19.46

           

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  1.56

  1.56

           

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  78.40

  78.40

           

  210

  05

 

  医疗保障

  76.60

  76.60

           

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  76.60

  76.60

           

  210

  99

 

  其他医疗卫生与计划生育支出

  1.80

  1.80

           

  210

  99

  01

  其他医疗卫生与计划生育支出

  1.80

  1.80

           

  221

   

  住房保障支出

  214.52

  214.52

           

  221

  02

 

  住房改革支出

  214.52

  214.52

           

  221

  02

  01

  住房公积金

  67.68

  67.68

           

  221

  02

  03

  购房补贴

  146.84

  146.84

           

  2016年度支出决算表

  单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

 

  功能分类

  科目编码

  科目名称

 
 

  类

  款

  项

  合计

  2,077.17

  1,360.03

  717.14

       

  201

   

  一般公共服务支出

  1,763.23

  1,046.09

  717.14

       

  201

  28

 

  民主党派及工商联事务

  1,763.23

  1,046.09

  717.14

       

  201

  28

  01

  行政运行

  1,657.61

  1,046.09

  611.51

       

  201

  28

  02

  一般行政管理事务

  39.98

 

  39.98

       

  201

  28

  04

  参政议政

  65.64

 

  65.64

       

  208

   

  社会保障和就业支出

  21.02

  21.02

         

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  21.02

  21.02

         

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  19.46

  19.46

         

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  1.56

  1.56

         

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  78.40

  78.40

         

  210

  05

 

  医疗保障

  76.60

  76.60

         

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  76.60

  76.60

         

  210

  99

 

  其他医疗卫生与计划生育支出

  1.80

  1.80

         

  210

  99

  01

  其他医疗卫生与计划生育支出

  1.80

  1.80

         

  221

   

  住房保障支出

  214.52

  214.52

         

  221

  02

 

  住房改革支出

  214.52

  214.52

         

  221

  02

  01

  住房公积金

  67.68

  67.68

         

  221

  02

  03

  购房补贴

  146.84

  146.84

         

  2016年度财政拨款收入支出决算总表

  单位:万元

  收入决算数

  支出决算数

  项目

  决算数

  项目

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、一般公共预算财政拨款

  2,077.17

  一、一般公共服务支出

  1,763.23

  1,763.23

 

  二、政府性基金预算财政拨款

 

  二、外交支出

     
   

  三、国防支出

     
   

  四、公共安全支出

     
   

  五、教育支出

     
   

  六、科学技术支出

     
   

  七、文化体育与传媒支出

     
   

  八、社会保障和就业支出

  21.02

  21.02

 
   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  78.4

  78.4

 
   

  十、节能环保支出

     
   

  十一、城乡社区支出

     
   

  十二、农林水支出

     
   

  十三、交通运输支出

     
   

  十四、资源勘探信息等支出

     
   

  十五、商业服务业等支出

     
   

  十六、金融支出

     
   

  十七、援助其他地区支出

     
   

  十八、国土海洋气象等支出

     
   

  十九、住房保障支出

  214.52

  214.52

 
   

  二十、粮油物资储备支出

     
   

  二十一、其他支出

     

  本年收入合计

  2,077.17

  本年支出合计

  2,077.17

  2,077.17

 

  年初财政拨款结转和结余

  0

  年末财政拨款结转和结余

  0

  0

 

  一般公共预算财政拨款

  0

       

  政府性基金预算财政拨款

         

  总计

  2,077.17

  总计

  2,077.17

  2,077.17

 

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项目

  一般公共预算财政拨款支出决算数

 

  功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

 
 

  类

  款

  项

  合计

  2,077.17

  1,360.03

  717.14

 

  201

   

  一般公共服务支出

  1,763.23

  1,046.09

  717.14

 

  201

  28

 

  民主党派及工商联事务

  1,763.23

  1,046.09

  717.14

 

  201

  28

  01

  行政运行

  1,657.61

  1,046.09

  611.51

 

  201

  28

  02

  一般行政管理事务

  39.98

 

  39.98

 

  201

  28

  04

  参政议政

  65.64

 

  65.64

 

  201

  28

  99

  其他民主党派及工商联事务支出

       

  208

   

  社会保障和就业支出

  21.02

  21.02

   

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  21.02

  21.02

   

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  19.46

  19.46

   

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  1.56

  1.56

   

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  78.40

  78.40

   

  210

  05

 

  医疗保障

  76.60

  76.60

   

  210

  05

  01

  行政单位医疗

  76.60

  76.60

   

  210

  99

 

  其他医疗卫生与计划生育支出

  1.80

  1.80

   

  210

  99

  01

  其他医疗卫生与计划生育支出

  1.80

  1.80

   

  221

   

  住房保障支出

  214.52

  214.52

   

  221

  02

 

  住房改革支出

  214.52

  214.52

   

  221

  02

  01

  住房公积金

  67.68

  67.68

   

  221

  02

  03

  购房补贴

  146.84

  146.84

   

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

  项目

  一般公共预算财政拨款基本支出决算数

  经济分类科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301

 

  工资福利支出

  838.79

  838.79

 

  301

  01

  基本工资

  129.98

  129.98

 

  301

  02

  津贴补贴

  374.56

  374.56

 

  301

  03

  奖金

  176.41

  176.41

 

  301

  04

  其他社会保障缴费

  147.4

  147.4

 

  301

  06

  伙食补助费

     

  301

  07

  绩效工资

     

  301

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

     

  301

  09

  职业年金缴费

  6.1

  6.1

 

  301

  99

  其他工资福利支出

  4.33

  4.33

 

  302

 

  商品和服务支出

  240.5

 

  240.5

  302

  01

  办公费

  75.46

 

  75.46

  302

  02

  印刷费

  0.34

 

  0.34

  302

  03

  咨询费

     

  302

  04

  手续费

  0.51

 

  0.51

  302

  05

  水费

     

  302

  06

  电费

     

  302

  07

  邮电费

  7.31

 

  7.31

  302

  08

  取暖费

     

  302

  09

  物业管理费

     

  302

  11

  差旅费

  41.34

 

  41.34

  302

  12

  因公出国(境)费用

     

  302

  13

  维修(护)费

  1.08

 

  1.08

  302

  14

  租赁费

     

  302

  15

  会议费

  12.24

 

  12.24

  302

  16

  培训费

  8.13

 

  8.13

  302

  17

  公务接待费

  3.45

 

  3.45

  302

  18

  专用材料费

     

  302

  24

  被装购置费

     

  302

  25

  专用燃料费

     

  302

  26

  劳务费

  4.57

 

  4.57

  302

  27

  委托业务费

     

  302

  28

  工会经费

  11

 

  11

  302

  29

  福利费

  14.58

 

  14.58

  302

  31

  公务用车运行维护费

  12.02

 

  12.02

  302

  39

  其他交通费用

  46.96

 

  46.96

  302

  40

  税金及附加费用

     

  302

  99

  其他商品和服务支出

  1.51

 

  1.51

  303

 

  对个人和家庭的补助

  280.75

  280.75

 

  303

  01

  离休费

  10.58

  10.58

 

  303

  02

  退休费

  10.44

  10.44

 

  303

  03

  退职(役)费

     

  303

  04

  抚恤金

  44.81

  44.81

 

  303

  05

  生活补助

     

  303

  07

  医疗费

     

  303

  08

  助学金

     

  303

  09

  奖励金

     

  303

  11

  住房公积金

  67.68

  67.68

 

  303

  12

  提租补贴

     

  303

  13

  购房补贴

  146.84

  146.84

 

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.4

  0.4

 

  310

 

  其他资本性支出

     

  310

  02

  办公设备购置

     

  310

  03

  专用设备购置

     

  310

  07

  信息网络及软件购置更新

     

  310

  13

  公务用车购置

     

  310

  19

  其他交通工具购置

     

  310

  99

  其他资本性支出

     

  合计

  1,360.03

  1,119.54

  240.5

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

  单位:万元

  一般公共预算财政拨款“三公”经费

  机关运行

  经费决算数

  合计

  因公出国

  (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  240.5

  39.71

  15.48

  10

 

  17.5

  12.02

   

  17.5

  12.02

  12.21

  3.45

  2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项目

  政府性基金预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

             
             
             
             

  合计

     

  注:中国民主同盟上海市委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

  第三部分 中国民主同盟上海市委员会2016年度

  部门决算情况说明

  一、关于中国民主同盟上海市委员会2016年度收入支出总体情况说明

  中国民主同盟上海市委员会单位2016年度收入总计为2,077.17万元、支出总计为2,077.17万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加329.63万元。主要原因:2016年新增一次性项目:纪念民盟成立75周年暨民盟组织建立70周年系列活动、办公用房过渡经费。

  二、关于中国民主同盟上海市委员会2016年度收入决算情况说明

  中国民主同盟上海市委员会单位2016年度收入合计2,077.17万元,其中:财政拨款收入2,077.17万元,占100%。

  三、关于中国民主同盟上海市委员会2016年度支出决算情况说明

  中国民主同盟上海市委员会单位2016年度支出合计2,077.17万元,其中:基本支出1,360.03万元,占65.48%;项目支出717.14万元,占34.53%。

  四、关于中国民主同盟上海市委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

  中国民主同盟上海市委员会2016年度财政拨款收支总决算2,077.17万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加329.63万元,增长18.87%。主要原因:行政人员工资津补贴及社保增加、2016年新增一次性项目:纪念民盟成立75周年暨民盟组织建立70周年系列活动、办公用房过渡经费。

  五、关于中国民主同盟上海市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

  中国民主同盟上海市委员会单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,077.17万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加329.63万元,增长18.87%。主要原因:行政人员工资津补贴及社保增加、2016年新增一次性项目:纪念民盟成立75周年暨民盟组织建立70周年系列活动、办公用房过渡经费。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  中国民主同盟上海市委员会单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,077.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,763.23万元,占84.89%;社会保障和就业支出21.02万元,占1.02%;医疗卫生与计划生育支出78.40万元,占3.78%;住房保障支出214.52万元,占10.31%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  中国民主同盟上海市委员会单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,052.88万元,支出决算为2,077.17万元,完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因:年中预算调整增加了办公用房过渡费及人员经费。其中:

  1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联实务(款)行政运行(项)1,657.61万元。主要用于:人员经费、公用经费等基本支出,纪念民盟成立75周年暨民盟组织建立70周年系列活动、抚恤金、机关服务经费等项目支出。年初预算为1,783.81万元,支出决算为1,657.61万元,完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因:公车改革后公用经费支出减少。

  2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联实务(款)一般行政管理事务(项)39.98万元。主要用于:党外干部培训费。年初预算为40万元,支出决算为39.98万元,完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因:根据工作需要,压缩相关项目支出。

  3、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联实务(款)参政议政(项)65.64万元。主要用于:课题调研费。年初预算为80万元,支出决算为65.64万元,完成年初预算的82.05%。决算数小于预算数的主要原因:根据工作需要,压缩相关项目支出。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)19.46万元。主要用于:离休人员补贴、退休人员电话费等。年初预算为23.3万元,支出决算为19.46万元,完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因:离退休人员减少。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1.56万元。主要用于:退休人员活动经费。年初预算为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的100%。

  6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)76.6万元。主要用于:社会保障缴费中的医疗保险费。年初预算为78万元,支出决算为76.6万元,完成年初预算的98.21%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:有职工离职,相关经费支出减少。

  7、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)1.8万元。主要用于:在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)67.68万元。主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为44.4万元,支出决算为67.68万元,完成年初预算的152.44%。决算数大于预算数的主要原因:政策原因,公积金缴纳增加。

  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)146.84万元。主要用于:职工住房改革性支出增加。

  六、关于中国民主同盟上海市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  中国民主同盟上海市委员会单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,360.04万元,包括人员经费1,119.54万元,公用经费240.5万元。基本支出中:

  1、工资福利支出838.79万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

  2、商品和服务支出240.5万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

  3、对个人和家庭的补助280.75万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  七、关于中国民主同盟上海市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  中国民主同盟上海市委员会单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为39.71万元,支出决算为15.48万元,完成预算的38.99%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.02万元,完成预算的68.69%;公务接待费支出决算为3.45万元,完成预算的28.26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于我单位无自主组团权,2016年度系统内未安排相关出访项目、公务接待批次、人数减少、公务用车制度改革。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少16.28万元,降低51.26%,其中:因公出国(境)费支出决算减少6.27万元,降低100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.48万元,降低31.32%;公务接待费支出决算减少4.54万元,降低56.83%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位无自主组团权,2016年度系统内未安排相关出访项目。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车制度改革。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次、人数减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.02万元,占77.65%;公务接待费支出决算3.45万元,占22.35%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出0万元。

  2、公务用车购置及运行维护费支出12.02万元。其中:

  公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出12.02万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,中国民主同盟上海市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  3、公务接待费支出3.45万元。其中:

  国内公务接待支出3.45万(含外宾接待支出0万元)。主要用于接待交流等所需住宿费、餐饮费、交通费等支出,公务接待批次18批、人次158人。

  八、关于中国民主同盟上海市委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  中国民主同盟上海市委员会单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

  中国民主同盟上海市委员会单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年度中国民主同盟上海市委员会单位机关运行经费支出240.5万,比2015年度减少60.69万元,降低20.15%。主要原因是在职人数减少及公用经费的节约。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)22.69万元,其中:货物采购金额12.33万元、工程采购金额0万元、服务采购金额10.36万元。

  2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,中国民主同盟上海市委员会单位共有车辆0辆,与年末公务用车保有量数字不一致,原因是:实际使用2辆公务用车由市机管局按规定统一购置配备。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理情况。

  中国民主同盟上海市委员会单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:我单位正在逐步完善预算绩效管理相关的制度建设;我单位正在研究制订预算绩效管理相关工作机制的建设;绩效评价开展情况:截至目前,2016年度绩效评价项目还未开展,计划2017年下半年度开展 。

 

  第四部分 名词解释

  无

2017-08-25 13:46